按照《漳州市教育局关于批复漳州市教育装备管理中心等24家单位2017年度部门决算的通知 》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
漳州卫生职业学院的主要职责是：
（一）立足漳州、面向福建，培养卫生类、健康类高端技能型人才。
（二）为区域卫生事业发展提供社会服务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳州卫生职业学院包括31个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
漳州卫生职业学院 | 财政全额拨款 | 1062 | 366 |
三、部门主要工作总结
2017年是党的十九大召开之年，也是学院深化教育改革，推进内涵建设的关键之年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，学院深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会和十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建设基础雄厚、特色鲜明高职医学名校”的奋斗目标，全面发力，重点突破，持续深化教育教学改革，完善体制机制建设，创新人才培养模式，努力提升育人质量，不断提高办学水平，学院各项事业发展稳步推进。
（一）抢抓机遇攻坚克难，重点工作有力推进。
（二）以学习贯彻党的十九大为主线，党的建设全面加强。
（三）持续推动教育教学改革，人才培养质量稳步提升。
（四）深化合作交流，科技创新和社会服务能力进一步增强。
（五）落实立德树人根本任务，助力学生成长成才。
（六）完善内部管理机制，努力推进和谐美丽校园建设。
四、2017年决算收支总体情况
2017年漳州卫生职业学院年初结转和结余863.51万元，本年收入11,897.01万元，本年支出13,303.05万元，事业基金弥补收支差额834.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余292.44万元。
（一）2017年收入11,897.01万元，比2016年决算数增加402.68万元，增长3.50％，具体情况如下：
1.财政拨款收入7,584.69万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入3,304.55万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入1,007.78万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出13,303.05万元，比2016年决算数增加1,193.88万元，增长9.86％，具体情况如下：
1.基本支出7,561.60万元。其中，人员支出5,135.37万元，公用支出2,426.22万元。
2.项目支出5,741.45万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出7,921.24万元，比上年决算数增加364.27万元，增长4.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）引进人才费用（2011008）4.13万元，较上年决算数增加4.13万元，增长100%。主要原因是2016年学院引进人才一人，引进人才补助经费在2017年下达。
（二）高等教育（2050205）12.1万元，较上年决算数减少33.83万元，下降73.66%。主要原因是预算科目调整。
（三）中专教育（2050302）236.25万元，较上年决算数减少855.56万元，下降78.36%。主要原因是预算科目调整。
（四）高等职业教育（2050305）科目支出6617.29万元，较上年决算数增加1468.06万元，增涨28.51%，主要原因是本年专项资金较去年增加1195万元。
（五）其他职业教育支出（2050399）科目支出100.98万元，同比去年增长656.97%，主要原因是预算科目调整。
（六）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目支出16.07万元，同比下降82.14%，主要原因是本年度市教育局安排的教育费附加专项较少。
（七）事业单位离退休（2080502）科目支出12.22万元，较去年决算数减少194.51万元，下降94.09%，主要原因是2016年7月参公及事业单位退休人员退休金转移至机关社保中心发放造成支出减少。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目支出380.48万元，同比增长100%，主要原因是预算科目调整。
（九）求职创业补贴（2080713）科目支出33万元，同比增长100%，主要原因是收到就业补助专项经费，此项经费2016年度放在其他就业补助支出(2080799)科目支出。
（十）其他社会保障和就业支出（2089901）科目支出0.72万元，同比去年增长33.33%，主要原因是叫去年增加一名离休人员护理费支出。
（十一）事业单位医疗（2100502）科目支出247.32万元，较上年决算数增加6.72万元，增长2.79%。主要原因是2017年工资基数以及教职工人数增加造成支出增加。
（十二）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）科目支出1.41万元，同比去年增长85.53%，主要原因是2017年新增卫生科研专项与住院医师培训专项支出。
（十三）住房公积金（2210201）科目支出259.05万元，较上年决算数增加7.67万元，增长3.05%。主要原因是2017年工资基数以及教职工人数增加造成支出增加。
（十四）其他支出（2299901）科目支出0.21万元，主要用于学院人才引进补助。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出4,105.04万元，其中：
（一）人员经费2,887.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,217.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款16.71万元，同比增长-38.80%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费11.11万元，主要用于对外学术交流及考察，进一步提升教育质量和办学水平。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计5人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长26.97%，主要是新增访学进修，根据《漳州市中青年领军人才和急需紧缺专业技术人才培养实施办法》（漳委人才[2014]8号）文件精神，由学院职工李瑞凤参加。
（二）公务用车购置及运行费4.07万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.07万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-67.77%，主要是: 认真贯彻落实八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理。
（三）公务接待费1.53万元。主要用于校际学术交流、活动等方面的接待活动，累计接待37批次、接待总人数229人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-74.18%，主要是: 认真贯彻落实八项规定精神，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额4,145.61万元，其中：政府采购货物支出669.36万元、政府采购工程支出3,290.83万元、政府采购服务支出185.42万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
漳州卫生职业学院2017年部门决算公开
