按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

漳州卫生职业学院的主要职责是：

（一）立足漳州、面向福建，培养卫生类、健康类高端技能型人才。

（二）为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位基本情况

漳州卫生职业学院包括27个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州卫生职业学院	财政全额拨款	496	359

三、部门主要工作总结

2016年是学院全面开启“十三五”事业发展、全力做好二轮人才培养工作评估的关键之年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，学院深入学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，围绕2016年工作要点，继续深化学院改革与发展，以评估为契机，推动学院教育教学改革，不断完善学院管理制度，加强内涵建设，以提高教育教学质量为核心，推进学校教育现代化纵深发展，学院事业发展保持良好态势。下面就2016年度学院主要工作总结如下：

（一）精心部署，落实责任，扎实推进党建工作，为学院改革、发展和稳定提供坚强的政治、思想和组织保证。

（二）以二轮评估为契机，深化改革，整章建制，狠抓管理，有力地推进了管理上水平上台阶。

（三）以专业建设为核心，深化教育教学改革，推动校企合作不断深入，人才培养质量进一步提高。

（三）夯实基础，提升形象，注重内外兼修，为学院长足发展奠定坚实的基础。

（三）强化立德树人导向，开展系列教育活动，树立校园文化品牌，营造积极向上、和谐文明的校园氛围。

（三）加强基础设施建设，强化支撑保障条件，进一步巩固安全稳定的办学环境。

四、2016年决算收支总体情况

2016年漳州卫生职业学院年初结转和结余2584.78万元，本年收入11494.33万元，本年支出12109.17万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1969.95万元。

（一）2016年收入11494.33万元，比上年决算数减少5142.42万元，同比下降30.91％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6709.35万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入4320万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入457.49万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入7.5万元。

（二）2016年支出12109.17万元，比上年决算数减少1437.08万元，同比下降10.61％，具体情况如下：

1.基本支出7001.25万元。其中，人员支出5062.32万元，公用支出1938.93万元。

2.项目支出5107.91万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出7556.97万元，比上年决算数增加1107.28万元，增长17.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他发展与改革事务支出（2010499）科目支出400万元，较上年决算数增加400万元，主要原因是市发改委下拨400万元专项建设资金，主要用于学院二期建设。

（二）高等教育（2050205）科目支出45.93万元，同比去年增长100%，主要原因是预算科目调整。

（三）中专教育（2050302）科目支出1091.81万元，较2015年决算数增加191.96万元，增涨21.33%，主要原因是2016年中职生均拨款较2015年有所提高。

（四）高等职业教育（2050305）科目支出5149.23万元，较2015年决算数增加947.03万元，增涨22.54%，主要原因是2016年高职学生数有所增长。

（五）其他职业教育支出（2050399）科目支出13.34万元，同比去年增长100%，主要原因是预算科目调整。

（六）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目支出90万元，同比增长100%，主要原因是本年度市教育局安排的教育费附加专项，其中80万元用于人才评估专项，10万元用于教师节慰问。

（七）其他教育支出（2059999）科目支出8.82万元，同比去年增长100%，主要原因是预算科目调整。

（八）事业单位离退休（2080502）科目支出206.73万元，较2015年决算数减少211.98万元，下降50.63%，主要原因是2016年7月参公及事业单位退休人员退休金转移至机关社保中心发放造成支出减少。

（九）其他就业补助支出（2080799）科目支出23.8万元，同比增长100%，主要原因是收到就业补助专项经费，2015年度无此科目安排。

（十）死亡抚恤（2080801）科目支出32.22万元，较2015年决算数增加28.04万元，增涨670.81%，主要原因是2016年增加两名职工过世发放死亡抚恤金。

（十一）其他社会保障和就业支出（2089901）科目支出0.54万元，同比去年增长100%，主要原因是预算科目调整。

（十二）事业单位医疗（2100502）科目支出240.6万元，较上年决算数增加50.97万元，增长26.88%。主要原因是2016年增资一次性补缴医保金较多。

（十三）其他医疗卫生与计划生育支出（2109901）科目支出0.76万元，同比去年增长100%，主要原因是预算科目调整。

（十四）住房公积金（2210201）科目支出251.38万元，较上年决算数增加53.25万元，增长26.88%。主要原因是2016年工资基数增加造成公积金支出增加。

（十五）其他支出（2299901）科目支出1.8万元，主要用于学院人才引进补助。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出27.30万元，同比下降40.37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费8.75万元，主要用于对外学术交流及考察，进一步提升教育质量和办学水平。2016年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组4个；全年因公出国（境）累计6人次。与上年相比,因公出国（境）经费支出下降37.77%，主要是: 认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，压缩、取消部分出国团组。

（二）公务用车购置及运行费12.63万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费下降38.72%，主要是: 认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，加强公务用车管理。

（三）公务接待费5.93万元。主要用于校际学术交流、活动等方面的接待活动，累计接待74批次、接待总人数571人。与上年相比,公务接待费支出下降46.72%，主要是: 认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增长0%，主要是:事业单位没有机关运行费。

九、政府采购情况

2016年度政府采购支出总额1000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表：2016年度收支决算总表

2016年度收入决算表

2016年度支出决算表

2016年度财政拨款收支决算总表

2016年度一般公共财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况

2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

2016年度政府性基金支出决算表

2016年度部门决算相关信息统计表

2016年度政府采购情况表