2016年部门预算经十五届届人大四次会议审议通过，按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

漳州卫生职业学院的主要职责是：

（一）立足漳州、面向福建，培养卫生类、健康类高端技能型人才。

（二）为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位基本情况

漳州卫生职业学院部门包括21个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州卫生职业学院	财政全额拨款	472	360

三、部门主要工作任务

2016年是学院“十三五”事业发展规划的开局之年，也是迎接第二轮人才培养评估的关键之年。2016年学院工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“建设基础雄厚、特色鲜明的高职医学名校”的奋斗目标，以第二轮人才培养评估为重点，全面推进学院教育教学改革，不断完善学院内部管理体制机制，切实加强内涵建设，着力提高人才培养质量，努力开创学院各项工作发展新局面。

（一）、加强党建和思想政治工作，不断完善学院内部管理体制；

（二）、以迎评促建为抓手，强化教育教学工作，提高人才培养质量；

（三）、加强校园文化建设，构建和谐育人环境；

（四）、改善教育办学条件，不断提升综合保障能力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 漳州卫生职业学院收入预算为11240.21万元，其中：当年财政拨款收入4479.6万元。相应安排支出预算11240.21万元，其中：人员支出3698.12万元，公用支出1507.89万元，对个人和家庭补助支出754.2万元，项目支出5280万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出4479.6万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本工资津贴（科目）2313.13万元。主要用于人员工资、绩效、社医保等人员支出。

（二）日常公用经费支出（科目）1507.89万元。主要用于学院日常教学等公用支出。

（三）公务车辆运行费（科目）4.20万元。主要用于学院公务车辆的日常运行支出。

（四）对个人和家庭补助支出658.58万元。主要用于学院离退休人员工资及在职教职工公积金等。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为59万元，其中：因公出国（境）经费15万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费30万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排15万元；主要用于院领导及骨干教师等出国学习培训。

（二）公务接待费

2016年预算安排14万元；主要用于学术交流、教学科研管理等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排30万元，其中：公务用车运行费30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

          2016年度漳州卫生职业学院部门预算说明.doc