2015年部门预算经十五届届人大四次会议审议通过，按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州卫生职业学院的主要职责是：

（一）立足漳州、面向福建，培养卫生类、健康类高端技能型人才。

（二）为区域卫生事业发展提供社会服务。

二、部门预算单位基本情况

漳州卫生职业学院部门包括21个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州卫生职业学院	财政全额拨款	472	360

三、部门主要工作任务

2015年是完成学院“十二五”事业发展规划的收官之年，学院将深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，落实全国职业教育工作会议精神，学习贯彻习近平总书记十八大以来一系列重要讲话精神，围绕“建设基础雄厚、特色鲜明的高职医学名校”的奋斗目标，以提高办学质量、办学水平、办学特色、办学效益为中心，推进产教融合、校企合作、工学结合，全面推进院系二级管理，不断开创学院建设发展的新局面。

（一）、与时俱进，开拓创新，提高党的建设科学化水平；

（二）、抢抓机遇，激发活力，创新人才培养机制；

（三）、突出特色，创新机制，提升校园文化育人水平；

（四）、优化环境，提升品味，推动文明校园上新水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 漳州卫生职业学院收入预算为10808.72万元，其中：当年财政拨款收入4715.01万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算10808.72万元，其中：人员支出4015.06万元，公用支出3417.34万元，其他支出3373.8万元，离退休活动经费2.52万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出4715.01万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本工资津贴（科目）1792.75万元。主要用于人员工资、绩效、社医保及公积金等人员支出。

（二）日常公用经费支出（科目）2918.06万元。主要用于学院日常教学等公用支出。

（三）公务车辆运行费（科目）4.20万元。主要用于学院公务车辆的日常运行支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为70.7万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费35.7万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排20万元；主要用于院领导及骨干教师等出国学习培训。

（二）公务接待费

2015年预算安排15万元；主要用于学术交流、教学科研管理等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排35.7万元，其中：公务用车运行费35.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

附表：      漳州卫生职业学院2015年度部门收支预算总表.doc

        漳州卫生职业学院2015年度部门公共财政拨款支出预算表.doc

  

附表2-6

漳州卫生职业学院2015年度“三公”

经费财政拨款支出预算表

漳州卫生职业学院2015年度“三公”经费财政拨款预算数为70.7万元，其中：因公出国（境）经费20万元，公务接待费15万元，公务用车费35.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35.7万元）。与上年预算相比，分项目变化情况如下：

单位：万元·％