单台设备不单指项目里只采购一台设备的情况，是包括所有项目中，采购的同型号设备仅有一台的,均需填写单台仪器验收单【资产入库需要具体甄别】

仪器验收单只需一份，主要提交给本部门资产管理员入库，入库卡每张一式三联，要资产管理员签字，部门领导在审核处签字，然后交由后勤入库老师签字，第一联用于报销，第二联自留，第三联交给后勤入库老师留存。

实物拍照，发票拍照，电子档交由后勤处或本部门资产管理员存档。

序列号、出厂日期、保修期、联系电话、发票号及开票时间必填。

经费来源需写明。

采购员（签名）是由后勤负责项目采购的老师签字【发票三联章上的经办也是他签】

验收组成员建议为部门负责人以外的三人，领用人也可以是验收组成员，项目单价十万以上就需要学院参加人员签字

表格后附发票复印件和实物照片。

验收流程

■合同签订（供货期）满30天后

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■验收申请单一份（由公司方填写盖章后，采购部门签字确认，交由后勤相关负责人审批）

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↓【审批完成后，10万以内项目由部门自行验收，10万以上项目由后勤处组织验收】

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■政府采购验收单三份（相关负责人和成员签字）【如果走的是招标采购和网超途径就需要】

■单台、成批仪器验收单一份（附照片 发票复印件）【用于后勤入固定资产生成设备卡，没有入固定资产就不需要】

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↓【得到签好的资产入库卡，需要系部领导在审核处签名，然后交由后勤入库老师签名】

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■走报销流程

活动或会议报销所需材料

■零星票据汇总单【写明科目金额用途，尤其是预算名目，签名部分需要部门负责人签名，4999以上项目需分管院领导签字】

■学院小额、大额采购审批表【根据实际情况，低于1000的不需要，1000~5000（包括五千）只需系部领导签字，5000以上需要分管院领导以及后勤领导签批】

■党建经费使用申请表【党建活动才需要，由党工部领导签批，同样，以上采购审批表的系部领导也是党工部领导】

■会议邀请函或活动发起的证明材料【活动类报销需要有此材料，以及经费申请表和相关发票，如果有本部发起的专家邀请费用无法提供发票则需提供专家邀请函】

■项目内容清单【活动本身涉及多人的需要多人签字或签到表】

■公务卡消费记录【以个人支出的，达200元以上需用公务卡消费，并登录网银打印对应时间消费的账单列表】

■发票【三联章，如果是个人公务卡预支的，需要在背面写明人名和公务卡账号】

项目报销所需材料

■零星票据汇总单【写明科目金额用途，尤其是预算名目，签名部分需要部门负责人签名，4999以上项目需分管院领导签字】

■学院大额采购审批表【注意采购部门办理意见一定要采购办或后勤处长签批实质意见，不能仅仅是签名】

■网超采购计划【如果实体设备通过网超采购，需要后勤采购办提供此材料，注意零星票据汇总单右上角的结算方式用铅笔注明“网超”】

■合同【注意合同签约时间和验收时间一定要30天或以上】

■政府采购验收单

■资产入库单【实体设备完成入库后打印的入库单第一联】

■发票【三联章】

（非实体的服务，没有入库资产的，只需要提供采购申请表，合同，项目清单，还有发票，但要在票据汇总单的用途里写明情况）