政府采购验收单的单位盖章处只需盖部门章，无论单额大小都一样

验收流程

■合同签订（供货期）满30天后，准备好以下三份材料，尤其是组织专家前来验收的话，政府采购验收单和仪器验收单是需要专家现场签名的

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■验收申请单一份（由公司方填写盖章后，采购部门签字确认，交由后勤相关负责人审批）

〖项目编号和下达编号来自招标文件，下达编号即为备案编号，没有编号可以不填；采购方式有公开招标、竞争性谈判，网超采购等〗

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↓【审批完成后，10万以内项目由部门自行验收，10万以上项目由后勤处组织验收】

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■政府采购验收单三份（公司盖章 相关负责人和成员签字 ）

〖正常公开采购途径都需要，注意验收人的位置，10万以内只需本部成员三人签名，10万以上需要加上后勤组织的专家三人签名，单位负责人由部门领导签名〗

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■单台、成批仪器入库单一份（附照片 发票复印件）

〖用于后勤入固定资产生成设备卡，没有入固定资产就不需要。出厂号、出厂日期、保修期、发票号都需要提前填好（开发票不限普票专票，不限单张额度），成批仪器的附件清单可以不填编号但是要填仪器名称、型号、规格、单价、出厂号、存放地点，最后根据现场参加的验收成员专家签字〗

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↓【入库单电子版发给本部门资产管理员，生成资产入库卡后，由管理员，后勤资产管理员（经手人）和部门领导（审核）分别签字，获得了入库卡才有了完整的报销材料】

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■走报销流程

活动或会议报销所需材料

■零星票据汇总单【写明科目金额用途，尤其是预算名目，签名部分需要部门负责人签名，4999以上项目需分管院领导签字】

■学院小额、大额采购审批表【根据实际情况，低于1000的不需要，1000~5000（包括五千）只需系部领导签字，5000以上需要分管院领导以及后勤领导签批】

■采购事项核销单【2024年新要求，OA上对应采购审批表进行核销，附上相应材料留痕】

■党建经费使用申请表【党建活动才需要，由党工部领导签批，同样，以上采购审批表的系部领导也是党工部领导】

■会议邀请函或活动发起的证明材料【活动类报销需要有此材料，以及经费申请表和相关发票，如果有本部发起的专家邀请费用无法提供发票则需提供专家邀请函】

■项目内容清单【活动本身涉及多人的需要多人签字或签到表】清单可只注明经办卡号，款项最终会打入同一个人卡内再做分配。

■项目涉及超过一万以上的单项支出，需要有合同，发票日期在采购审批表和合同之后

■如果有网购项目，要附上网购订单详情截图和网银支付截图（有公务卡尽量公务卡消费），然后排版为一张A4纸这两张截图

■专家费，指导费需要一张专家费用清单，以及专家签到表

■发票【三联章，如果是个人公务卡预支的，需要在背面写明人名和公务卡账号】

项目报销所需材料

■零星票据汇总单【写明科目金额用途，尤其是预算名目，签名部分需要部门负责人签名，4999以上项目需分管院领导签字】

■学院大额采购审批表【注意采购部门办理意见一定要采购办或后勤处长签批实质意见，不能仅仅是签名】

■采购事项核销单【2024年新要求，OA上对应采购审批表进行核销，附上相应材料留痕】

■中标公告【可在此搜索http://search.ccgp.gov.cn/bxsearch  盖章】

■网超采购计划【如果实体设备通过网超采购，需要后勤采购办提供此材料，注意零星票据汇总单右上角的结算方式用铅笔注明“网超”】

■采购计划实施备案表【大于50万的项目需要和后勤申请打印计划表】

■合同【注意合同签约时间和验收时间一定要30天或以上】

■政府采购验收单

■分批进度款付款明细表【合同注明有分期支付的，要附上该表，从第二次开始，附上进度表、采购审批表、合同复印件、验收单复印件、发票即可】

■资产入库卡【实体设备完成入库后打印的入库单第一联】

■发票【发票内容需要和合同以及资产入库单相关资产价格一一对应，需要盖三联章】注意，目前采购如果涉及国产信创设备和软件，必须要求对方开具“增值税专用发票”，报销时提供发票联和抵扣联

（非实体的服务，没有入库资产的，只需要提供采购申请表，合同，项目清单，还有发票）